Page 22 - MBSA Annual Report 2011
P. 22
Laporan Perkhidmatan
Bahagian Majlis Bandaraya Shah Alam • Laporan Tahunan 2011
21
Unit Belanjawan 3. BAHAGIAN PERBELANJAAN
Kerajaan Negeri telah meluluskan bajet berimbang Majlis Unit Bayaran
bagi tahun 2011 pada 15 Disember 2010. Ringkasan adalah Sepanjang tahun 2010, Unit Bayaran telah memproses sebanyak
seperti berikut: 11,173 baucar bayaran yang bernilai RM205,765,413.26. Dari
Hasil RM 265,157,860 jumlah tersebut sebanyak 11,022 (98.65%) baucar bayaran
Perbelanjaan yang dapat diproses dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh
-Belanja Mengurus RM 231,257,850 penerimaan dokumen lengkap.
-Belanja Pembanguan RM33,900,010 Anggaran Belanja Mengurus 2011
RM265,157,860
Lebihan/(Kurangan) – JAN 1,317
0
1,307
Anggaran Hasil 2012 dijangka akan bertambah sebanyak RM FEB 55
19.84 juta atau 8.1% iaitu bertambah daripada RM 245,321,980
dalam tahun 2011 kepada RM 265,157,860. MAC 1139
Punca-punca utama Hasil adalah seperti berikut: 0
APR 895
2011 2012 Perbezaan 0
RM % RM % RM % 805
MEI
Hasil Cukai 160,368,740 65.4 176,545,490 66.6 16,176,750 10.1 13
Hasil Bukan 79,892,510 32.6 83,551,640 31.5 3,659,130 31.5 1083
Cukai JUN 0
Terimaan 5,060,730 2.1 5,060,730 1.9 - -
Bukan Hasil JUL 1060
Jumlah Hasil 245,321,980 100.0 265,157,860 100.0 19,835,880 8.1 0
1,440
Anggaran Perbelanjaan bagi tahun 2012 adalah sebanyak OGOS
RM265,157,860 yang terdiri daripada Belanja Mengurus 0
sebanyak RM231,257,850 dan Belanja Pembangunan pula SEPT 572
sebanyak RM 33,900,010. Peruntukan perbelanjaan bertambah 0
sebanyak RM 19.84 juta atau 8.1% berbanding tahun 784
sebelumnya. Butir-butir Belanja Mengurus adalah seperti OKT 0
berikut :- 930
Anggaran Belanja Mengurus 2011 NOV 0
1,027
DIS
0 ‘000,000
EMOLUMEN 39,089,700
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
PERKHIDMATAN 179,670,010 BILANGAN BAUCAR <10 HARI BILANGAN BAUCAR >10 HARI
& BEKALAN
ASET 8,514,300 Unit Gaji dan Saraan
PEMBERIAN DAN Menyediakan segala pembayaran emolumen warga kerja Majlis
KENAAN BAYARAN 2,500,010 yang terdiri daripada 811 orang kakitangan tetap, 469 orang
TETAP
PERBELANJAAN 1,483,831 kakitangan kontrak dan 66 orang kakitangan sambilan. Ini
LAIN melibatkan pembayaran emolumen setahun sebanyak RM
‘000,000 43,528,982.86.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Tarikh pembayaran emolumen adalah mengikut sasaran yang
telah ditetapkan pada awal tahun 2011 seperti mana yang
ditetapkan oleh kerajaan Persekutuan dan Negeri.
Disamping itu, Unit ini juga menyediakan pembayaran untuk
elaun Ahli Majlis dan menyediakan borang penyata pendapatan
tahun (EC) untuk tujuan cukai pendapatan (LHDN).
Bahagian Majlis Bandaraya Shah Alam • Laporan Tahunan 2011
21
Unit Belanjawan 3. BAHAGIAN PERBELANJAAN
Kerajaan Negeri telah meluluskan bajet berimbang Majlis Unit Bayaran
bagi tahun 2011 pada 15 Disember 2010. Ringkasan adalah Sepanjang tahun 2010, Unit Bayaran telah memproses sebanyak
seperti berikut: 11,173 baucar bayaran yang bernilai RM205,765,413.26. Dari
Hasil RM 265,157,860 jumlah tersebut sebanyak 11,022 (98.65%) baucar bayaran
Perbelanjaan yang dapat diproses dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh
-Belanja Mengurus RM 231,257,850 penerimaan dokumen lengkap.
-Belanja Pembanguan RM33,900,010 Anggaran Belanja Mengurus 2011
RM265,157,860
Lebihan/(Kurangan) – JAN 1,317
0
1,307
Anggaran Hasil 2012 dijangka akan bertambah sebanyak RM FEB 55
19.84 juta atau 8.1% iaitu bertambah daripada RM 245,321,980
dalam tahun 2011 kepada RM 265,157,860. MAC 1139
Punca-punca utama Hasil adalah seperti berikut: 0
APR 895
2011 2012 Perbezaan 0
RM % RM % RM % 805
MEI
Hasil Cukai 160,368,740 65.4 176,545,490 66.6 16,176,750 10.1 13
Hasil Bukan 79,892,510 32.6 83,551,640 31.5 3,659,130 31.5 1083
Cukai JUN 0
Terimaan 5,060,730 2.1 5,060,730 1.9 - -
Bukan Hasil JUL 1060
Jumlah Hasil 245,321,980 100.0 265,157,860 100.0 19,835,880 8.1 0
1,440
Anggaran Perbelanjaan bagi tahun 2012 adalah sebanyak OGOS
RM265,157,860 yang terdiri daripada Belanja Mengurus 0
sebanyak RM231,257,850 dan Belanja Pembangunan pula SEPT 572
sebanyak RM 33,900,010. Peruntukan perbelanjaan bertambah 0
sebanyak RM 19.84 juta atau 8.1% berbanding tahun 784
sebelumnya. Butir-butir Belanja Mengurus adalah seperti OKT 0
berikut :- 930
Anggaran Belanja Mengurus 2011 NOV 0
1,027
DIS
0 ‘000,000
EMOLUMEN 39,089,700
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
PERKHIDMATAN 179,670,010 BILANGAN BAUCAR <10 HARI BILANGAN BAUCAR >10 HARI
& BEKALAN
ASET 8,514,300 Unit Gaji dan Saraan
PEMBERIAN DAN Menyediakan segala pembayaran emolumen warga kerja Majlis
KENAAN BAYARAN 2,500,010 yang terdiri daripada 811 orang kakitangan tetap, 469 orang
TETAP
PERBELANJAAN 1,483,831 kakitangan kontrak dan 66 orang kakitangan sambilan. Ini
LAIN melibatkan pembayaran emolumen setahun sebanyak RM
‘000,000 43,528,982.86.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Tarikh pembayaran emolumen adalah mengikut sasaran yang
telah ditetapkan pada awal tahun 2011 seperti mana yang
ditetapkan oleh kerajaan Persekutuan dan Negeri.
Disamping itu, Unit ini juga menyediakan pembayaran untuk
elaun Ahli Majlis dan menyediakan borang penyata pendapatan
tahun (EC) untuk tujuan cukai pendapatan (LHDN).
